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需要外发维修的，各单位使用的生产性仪器设备由仪设组反馈给采购部联系维修单位；非生产性仪器设备由使用单位将维修相关资料交后勤采购联系维修单位，确定维修费用、维修周期，并在《设备维修/校验申请单》上签署意见、注明费用，送总监审核、总经理审批。
维修完成的设备，需要校准的，参照《仪器设备管理程序书》进行。校验完毕可正常使用的，通知使用单位领回。
使用单位领回完修之设备时，要在《设备履历表》上做好记录。
器设备的报废：
技术性能不能保证产品质量的仪器设备或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的仪器设备应当报废。
生产性仪器设备报废由仪器设备组或总务科填写《设备报废申请单》，部门总监批准；非生产性仪器设备报废由使用部门填写《设备报废申请单》，部门总监批准；属固定资产的，须经由财务部进行复核，最后由总经理批准。仪器设备组或后勤部应在台账中注明报废情况。报废的仪器设备挂上或贴上报废标志。
转卖的仪器设备，由财务部和后勤部共同保价转卖。对不能转卖的仪器设备，仪设组或后勤部应组织回收能用的零部件。
相关文件：《生产设施与环境管理程序书》
附件《新购仪器设备流程图》《仪器设备、治具、工具管理过程乌龟图》《仪器设备维修流程图》《采购申请单》《仪器设备需求评估报告》《仪器设备验收验证报告》《仪器设备借用申请单》《仪器设备领用表》《仪器设备履历表》《仪器设备日常点检记录表》《设备/维修校验申请单》《设备报废申请单》《仪器设备总台帐》。采购流程申购的提出
各单位依实际需求填写《采购申请单》。《采购申请单》需填写清楚：所需设备的规格、型号、尺寸等基本信息，以及所要求达到的具体使用效果；若仅是某种功能需求、而对具体需求设备不清楚的，可只描述出功能需求即可；要求使用时间等信息。此外，申请单位可备注建议的品牌或对产品品质方面要求。
预估单价超过rmb2000元的，需附完整的《仪器设备需求评估报告》。
采购原则
采购资源部是公司外部采购的主导和窗口部门，与潜在供应商进行潜在设备需求的接触和洽谈时必须知会采购资源部，或有采购资源部代表共同参加；
采购必须至少是三家比价；特殊垄断或非标设备采购，供应商数量不足三家的，必须经采购资源部分管领导核准。
采购核准
采购资源部或采购小组，在完成评估、试用、议价等各项采购程序后。需形成《**仪器设备采购评估报告》，报告应包含对不同供应商产品功能、品质、信誉、价格等各方面的详细对比评估意见，其中，功能、品质部分由各厂参与人员完成。信誉、价格方面由采购资源部完成。
《**仪器设备采购评估报告》由采购资源部汇总整理，送各厂负责人审批并签署意见（建议采购对象）后，实际价格（各厂负责人建议采购对象价格）未超出《采购申请单》预估价格10及以上的，由采购资源部分管领导核准；超出10及以上的，由资源部分管领导审批。公司总经理核准。
经核准的采购项目，由采购资源部负责签署采购合同，采购部下单采购。
验收与入库：仪器设备的验收与入库：
收到提货通知单后，由采购部安排提货，通知设备管理部门及使用单位进行验收及安装调试。验收的内容包括：
包装有效性；各单位按需求填写《仪器设备领用表》，至仪设组领取。生技部收到领用表发放设备时，需登记《仪器设备领用记录表》。
非生产性仪器设备由使用或需求部门开具《领料单》，从后勤部总务仓领出。
发放仪器设备的同时，要随设备配一份《设备履历卡》。
仪器设备说明书、操作指导书作为外来文件统一由文控中心负责保管，各部需借阅时。办理借阅手续到文控中心借阅。
设备的使用维护点检
使用者在使用仪器设备时，要检查仪器设备是否完好，并按《设备日常点检记录表》的要求进行点检。
生产性仪器设备点检项目通用点检项：清洁除尘、通电自检
整机完整性；
配套材料；
零配件数量；
使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书、保修卡。
设备验收，设备管理部门及使用单位必须详细、完整填写《仪器设备验收验证报告》。采购部根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。采购的仪器设备到货后，由仪设组判定是否需要校验，内校还是外校。如需校验，依《仪器设备管理程序书》进行。
验证合格的，属固定资产范畴的，另填写财务部的《固定资产验收单》。送财务部编制财产编号后交仓库收货组入库；不属固定资产的，直接交与仓库收货组入库。非生产性仪器设备入后勤部总务仓。
《仪器设备验收验证报告》由采购部存档，并作为采购部向财务部申请后续付款的必备附件材料。
治具、工具的验收与入库：
治具、工